SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REGULAR FREIO, 2,50H SERV. VERIFIC. TEMPERAT. DO MOTOR E O FUNCIONAMENTO DA VALVULA TERMOSTAT., 4H SERV. SUBSTIT. MOLA MESTRE TRASEIRA, 2H SERV. SUBST. AGUA DO RADIADOR E REVISAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
332,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REGULAR FREIO, 2,50H SERV. VERIFIC. TEMPERAT. DO MOTOR E O FUNCIONAMENTO DA VALVULA TERMOSTAT., 4H SERV. SUBSTIT. MOLA MESTRE TRASEIRA, 2H SERV. SUBST. AGUA DO RADIADOR E REVISAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
332,50
09/06/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/528;
332,50
19/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3508/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
332,50
TOTAL
332,50
332,50
332,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
