SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. COMPLETAR NIVEL DE OLEO DO MOTOR, SUBSTITUIR PARAFUSOSO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E AJUSTAR PINÇAS DE FREIO, 2,50H SERV. ALINHAR FEIXE DE MOLA TRASEIRO E CONFECCIONAR ABRAÇADEIRA DE MOLA DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. COMPLETAR NIVEL DE OLEO DO MOTOR, SUBSTITUIR PARAFUSOSO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E AJUSTAR PINÇAS DE FREIO, 2,50H SERV. ALINHAR FEIXE DE MOLA TRASEIRO E CONFECCIONAR ABRAÇADEIRA DE MOLA DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
210,00
09/06/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº T/527;
210,00
19/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
