SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:3,50H SERV. FIXAR SUPORTE DO CILINDRO DE RODA, CONFECCIONAR NO TORNO PINO DE FIXAÇÃO, 4H SERV. DE TORNO, 12H SERV. REVISAR QUATRO CUBOS E LUBRIFICAR, 3,5H SERV. CILINDRO RODAS, 3,5H SERVICOS CUBOS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.107,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
Valor Empenhado referente a:3,50H SERV. FIXAR SUPORTE DO CILINDRO DE RODA, CONFECCIONAR NO TORNO PINO DE FIXAÇÃO, 4H SERV. DE TORNO, 12H SERV. REVISAR QUATRO CUBOS E LUBRIFICAR, 3,5H SERV. CILINDRO RODAS, 3,5H SERVICOS CUBOS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.107,50
09/06/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº T/523; T/524;
1.107,50
19/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
1.107,50
TOTAL
1.107,50
1.107,50
1.107,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
