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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3530 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:1UN MESA OPERADORA OP - TI 3130, 35MTS. FIO INTERNO, 1UN TOMADAS CAIXA SISTEMA X P/ TELEFONE, P/ CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 664,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 Valor Empenhado referente a:1UN MESA OPERADORA OP - TI 3130, 35MTS. FIO INTERNO, 1UN TOMADAS CAIXA SISTEMA X P/ TELEFONE, P/ CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 664,50
07/06/2017 FERNANDA MIOR - SEC DA ADM - Conforme DANFE Nº 890/015399769; 664,50
12/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2017 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 664,50
TOTAL 664,50 664,50 664,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.