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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3530	Data de lançamento:	07/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:1UN MESA OPERADORA OP - TI 3130, 35MTS. FIO INTERNO, 1UN TOMADAS CAIXA SISTEMA X P/ TELEFONE, P/ CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	664,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2017	Valor Empenhado referente a:1UN MESA OPERADORA OP - TI 3130, 35MTS. FIO INTERNO, 1UN TOMADAS CAIXA SISTEMA X P/ TELEFONE, P/ CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	664,50
07/06/2017	FERNANDA MIOR - SEC DA ADM - Conforme DANFE Nº 890/015399769;		664,50
12/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2017 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596			664,50
TOTAL		664,50	664,50	664,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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