3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACHAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013357.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACHAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013357.
230,00
07/06/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 013357
230,00
13/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2017
ROBERTA GRASSI - 10296
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.