Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3539 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100UN TIJOLO MACIÇO, 2SC CIMENTO 50KG SUPREMO, P/ BOCA DE LOBO NA RUA NATAL E NA RUA NESTOR WESTPHALEN. |
0,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 100UN TIJOLO MACIÇO, 2SC CIMENTO 50KG SUPREMO, P/ BOCA DE LOBO NA RUA NATAL E NA RUA NESTOR WESTPHALEN. |
114,00 |
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13/06/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 1/327; |
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114,00 |
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21/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2017
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 |
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114,00 |
TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.