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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3540 Data de lançamento: 08/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1MT. AREIA MEDIA, 2SC CIMENTO SC 50 KG VOTORAN CP II, 1SC CIMENTO 50KG SUPREMO, 7 LATA PÓ DE BRITA, MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE CORDÕES NA RUA ADOLFO SCHNELL E E RODOLFO GERLACH, E TAPA BURACO DO ASFALTO DA RUA ALCINDO SILVEIRA CARPES. 0,00 274,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2017 Valor Empenhado referente a: 1MT. AREIA MEDIA, 2SC CIMENTO SC 50 KG VOTORAN CP II, 1SC CIMENTO 50KG SUPREMO, 7 LATA PÓ DE BRITA, MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE CORDÕES NA RUA ADOLFO SCHNELL E E RODOLFO GERLACH, E TAPA BURACO DO ASFALTO DA RUA ALCINDO SILVEIRA CARPES. 274,80
13/06/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/328; 274,80
21/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2017 ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 274,80
TOTAL 274,80 274,80 274,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.