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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3548	Data de lançamento:	09/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Essencial à Justiça
Subfunção:	Representação Judicial e Extrajudicial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2017 PARA PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SEC. ESTADUAL DE ESPORTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013367.	0,00	394,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2017 PARA PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SEC. ESTADUAL DE ESPORTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013367.	394,00
09/06/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº013367		394,00
12/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3548/2017 CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO - 472			394,00
TOTAL		394,00	394,00	394,00
SALDO A PAGAR				0,00