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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE JACOB HELFENSTEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3553	Data de lançamento:	09/06/2017
Tipo de empenho:	JOSE JACO HELFENSTEIN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7071.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7071.	1.500,00
09/06/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO Nº 7071		1.500,00
13/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2017 JOSE JACOB HELFENSTEIN - 311			1.500,00
06/09/2017	REF. ADIANTAMENTO 7071 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011982.			-628,93
06/09/2017	REF. ADIANTAMENTO 7071 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011982.		-628,93
06/09/2017	REF. ADIANTAMENTO 7071 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011982.	-628,93
TOTAL		871,07	871,07	871,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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