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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3568 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAL NO MES DE JUNHO/2017, NA SEC. EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013.SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 388,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAL NO MES DE JUNHO/2017, NA SEC. EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013.SEC. EDUCAÇÃO. 388,45
26/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177683; 388,45
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 388,45
TOTAL 388,45 388,45 388,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.