| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3568 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAL NO MES DE JUNHO/2017, NA SEC. EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013.SEC. EDUCAÇÃO. | 388,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAL NO MES DE JUNHO/2017, NA SEC. EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013.SEC. EDUCAÇÃO. | 388,45 | ||
| 26/06/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177683; | 388,45 | ||
| 03/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 388,45 | ||
| TOTAL | 388,45 | 388,45 | 388,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
