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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDINA CAVALHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3573	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 20/04 A 01/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VACINACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013377.	0,00	121,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 20/04 A 01/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VACINACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013377.	121,74
12/06/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº013377		121,74
14/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3573/2017 EDINA CAVALHEIRO - 9101			121,74
TOTAL		121,74	121,74	121,74
SALDO A PAGAR				0,00