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Exercício: 2017
Nome do Credor: ROBERTA GRASSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS NO DIA 07/06 A 09/06/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NECESSITADO DE CUIDADOS ESPECIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013376.	0,00	78,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS NO DIA 07/06 A 09/06/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NECESSITADO DE CUIDADOS ESPECIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013376.	78,00
12/06/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº013376		78,00
14/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2017 ROBERTA GRASSI - 10296			78,00
TOTAL		78,00	78,00	78,00
SALDO A PAGAR				0,00