EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS NO DIA 07/06 A 09/06/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NECESSITADO DE CUIDADOS ESPECIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013376.
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320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS NO DIA 07/06 A 09/06/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NECESSITADO DE CUIDADOS ESPECIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013376.
320,00
12/06/2017
antonio vilsON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 013376
320,00
14/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2017
ROBERTA GRASSI - 10296
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.