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Exercício: 2017
Nome do Credor: ROBERTA GRASSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3575	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS NO DIA 07/06 A 09/06/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NECESSITADO DE CUIDADOS ESPECIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013376.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS NO DIA 07/06 A 09/06/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NECESSITADO DE CUIDADOS ESPECIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013376.	320,00
12/06/2017	antonio vilsON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 013376		320,00
14/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2017 ROBERTA GRASSI - 10296			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00