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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3592	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. DA SAUDE NO MES DE JUNHO/2017, CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013. SEC. SAUDE.	0,00	517,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. DA SAUDE NO MES DE JUNHO/2017, CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013. SEC. SAUDE.	517,96
26/06/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177682;		517,96
03/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			517,96
TOTAL		517,96	517,96	517,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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