SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO. 017/2017, ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000009.
0,00
2.351,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO. 017/2017, ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000009.
2.351,44
13/06/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/9;
2.351,44
21/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2017
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
2.351,44
TOTAL
2.351,44
2.351,44
2.351,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
