Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3640
Data de lançamento:
13/06/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO.018/2017-A ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000233.
0,00
111,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO.018/2017-A ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000233.
111,99
13/06/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/233;
111,99
21/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2017
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
111,99
TOTAL
111,99
111,99
111,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
