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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3671	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 979,402 litros gasolina comum p/ Doblo IUX 4216 e IVF 5504 e Spin IVT 6757, 447,435 litros oléo tipo S10 p/ Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016.	0,00	5.663,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	Valor Empenhado referente a: 979,402 litros gasolina comum p/ Doblo IUX 4216 e IVF 5504 e Spin IVT 6757, 447,435 litros oléo tipo S10 p/ Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016.	5.663,07
19/06/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/9293; 001/9273; 001/9307; 001/9327; 001/9323; 001/9336; 001/9377; 001/9363; 001/9368; 001/9357; 001/9294; 001/9291; 001/9284; 001/9285; 001/9279; 001/9267; 001/9268; 001/9310; 001/9326; 001/9325; 001/9332; 001/9328; 001/9311; 001/9322; 001/9345; 001/9349; 001/9347; 001/9342; 001/9378; 001/9376; 001/9369; 001/9360; 001/9359; 001/9382; 001/9389; 001/9388; 001/9384;		5.663,07
22/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			5.663,07
TOTAL		5.663,07	5.663,07	5.663,07
SALDO A PAGAR				0,00