| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 19/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 607,642 litros de oléo diesel comum, 549,956 litros oléo tipo S10, p/ veiculos onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016. | 0,00 | 3.656,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | Valor Empenhado referente a: 607,642 litros de oléo diesel comum, 549,956 litros oléo tipo S10, p/ veiculos onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016. | 3.656,52 | ||
| 19/06/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9261; 001/9320; 001/9355; 001/9383; 001/9403; 001/9365; 001/9354; 001/9350; 001/9329; 001/9286; 001/9302; | 3.656,52 | ||
| 22/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.656,52 | ||
| TOTAL | 3.656,52 | 3.656,52 | 3.656,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
