| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3678 | Data de lançamento: | 19/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 142,455 litros gasolina comum p/ Veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016. | 0,00 | 610,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | Valor Empenhado referente a: 142,455 litros gasolina comum p/ Veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016. | 610,97 | ||
| 19/06/2017 | MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9272; 001/9290; 001/9343; 001/9348; | 610,97 | ||
| 22/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 610,97 | ||
| TOTAL | 610,97 | 610,97 | 610,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
