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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3678	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 142,455 litros gasolina comum p/ Veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016.	0,00	610,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	Valor Empenhado referente a: 142,455 litros gasolina comum p/ Veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016.	610,97
19/06/2017	MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9272; 001/9290; 001/9343; 001/9348;		610,97
22/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			610,97
TOTAL		610,97	610,97	610,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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