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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3684	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPC NA ESCOLA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 27,831 litros gasolina comum P/ veiculos Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa BPC na Escola, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016.	0,00	119,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	Valor Empenhado referente a: 27,831 litros gasolina comum P/ veiculos Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa BPC na Escola, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016 Processo nº 03/2016.	119,36
19/06/2017	ROSELEI V GHENO- SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/9301;		119,36
22/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			119,36
TOTAL		119,36	119,36	119,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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