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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/

Dados do Empenho
Número do empenho: 3705 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: BADESUL CONTRATO PAVIMENTAÇÃO 070/2014
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.04.00.00 - BADESUL CONTRATO PAVIMENTAÇÃO 070/2014
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PARCELA DE AMORTIZAÇÃO (PAGTO.BJW AUT. 20/06/17) CFE. CONTRATO Nº 070/2014 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA AUGUSTO PESTANA) FINANCIAMENTO BADESUL. 0,00 14.583,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 Valor Empenhado referente a: 1 PARCELA DE AMORTIZAÇÃO (PAGTO.BJW AUT. 20/06/17) CFE. CONTRATO Nº 070/2014 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA AUGUSTO PESTANA) FINANCIAMENTO BADESUL. 14.583,34
20/06/2017 DALCIR T CARNETTI - SEC DA FAZENDA - CC 070/2014 14.583,34
22/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2017 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 14.583,34
TOTAL 14.583,34 14.583,34 14.583,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.