Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3725 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
72,00 |
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| 21/06/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/015525001; |
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72,00 |
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| 26/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003690
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2017
ROSANE KUHNE - ME - 9539 |
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72,00 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
