Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3731 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20 horas de trator de esteira, cfe. contrato nº 086/2017, dispensa de licitação nº 10/2017. |
0,00 |
4.958,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 20 horas de trator de esteira, cfe. contrato nº 086/2017, dispensa de licitação nº 10/2017. |
4.958,00 |
|
|
| 26/06/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº E/2017286; |
|
4.958,00 |
|
| 03/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2017
AIRTON JOSE SARTORI - ME - 13948 |
|
|
4.958,00 |
| TOTAL |
4.958,00 |
4.958,00 |
4.958,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
