Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CELULAR BLU TANK, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 080/2017. |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CELULAR BLU TANK, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 080/2017. |
149,00 |
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| 22/06/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/538; |
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149,00 |
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| 28/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002295
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2017
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 |
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149,00 |
| 01/07/2017 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
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-149,00 |
| 01/07/2017 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
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-149,00 |
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| 01/07/2017 |
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA |
-149,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
