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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3758 Data de lançamento: 22/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10M2 TELA PLASTICA 1,50 ALTURA, P/ ESTUFA DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 0,00 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2017 Valor Empenhado referente a: 10M2 TELA PLASTICA 1,50 ALTURA, P/ ESTUFA DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 59,00
22/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015546324; 59,00
29/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2017 JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 59,00
TOTAL 59,00 59,00 59,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.