Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3772 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU AMB. IUX 4261, 3 UN MONTAGEM PNEU AMB. IUX 4261, 2UN BALANCEAMENTO RODA DA AMBULANCIA IUX 4261, 1UN CONSERTO PNEU SPIM IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 2UN BALANC. RODA DA DOBLO IVF 5504 E MAIS 09 SERVIÇOS P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU AMB. IUX 4261, 3 UN MONTAGEM PNEU AMB. IUX 4261, 2UN BALANCEAMENTO RODA DA AMBULANCIA IUX 4261, 1UN CONSERTO PNEU SPIM IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 2UN BALANC. RODA DA DOBLO IVF 5504 E MAIS 09 SERVIÇOS P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
345,00 |
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| 22/06/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 890/015549701; |
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345,00 |
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| 29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2017
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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345,00 |
| TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
