SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN OLEO DE SOJA 900 ML, 2PCT. ARROZ 5 KG, 8PCT. BOLACHA 800GR, 8PCT. BISCOITO AGUA E SAL 750GR, 1UN NESCAFE VD 200 GR, 3DZ OVOS, 3KG FRANGO CONGELADO, 1PCT FARINHA DE TRIGO 5KG E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO A PESSOA CARENTE SRºARMINDO MARCOS SCHAFFER.
0,00
295,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2017
Valor Empenhado referente a: 4UN OLEO DE SOJA 900 ML, 2PCT. ARROZ 5 KG, 8PCT. BOLACHA 800GR, 8PCT. BISCOITO AGUA E SAL 750GR, 1UN NESCAFE VD 200 GR, 3DZ OVOS, 3KG FRANGO CONGELADO, 1PCT FARINHA DE TRIGO 5KG E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO A PESSOA CARENTE SRºARMINDO MARCOS SCHAFFER.
295,88
23/06/2017
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/015557719;
295,88
29/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2017
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337
295,88
TOTAL
295,88
295,88
295,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
