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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3780 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 CHAPEU DE PALHA, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANATO, ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 0,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 Valor Empenhado referente a: 3 CHAPEU DE PALHA, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANATO, ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 18,00
28/06/2017 ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/015609112; 18,00
04/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.