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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3789 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 276KG GAS LIQUEFEITO DE GLP A GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 77/2017 PROCESSO Nº 23/2017. 0,00 1.302,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 Valor Empenhado referente a: 276KG GAS LIQUEFEITO DE GLP A GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 77/2017 PROCESSO Nº 23/2017. 1.302,72
23/06/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 99/067802; 1.302,72
06/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2017 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 8461 1.302,72
TOTAL 1.302,72 1.302,72 1.302,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.