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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3910 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA VIARIA BRANCA 18 LTS., 5 COLA BRANCA 1 KG, P/ PINTURA DAS FIAXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS DA CIDADE. 0,00 296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA VIARIA BRANCA 18 LTS., 5 COLA BRANCA 1 KG, P/ PINTURA DAS FIAXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS DA CIDADE. 296,00
27/06/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 001/443; 296,00
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3910/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 296,00
TOTAL 296,00 296,00 296,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.