SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO 19 X 39, 1BARRA FERRO P/ CONSTRUÇÃO CA-60 4,2 MM, 1UN GARFO GAIOLA 23CMT AT 400, P/ SEC. OBRAS.
0,00
33,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2017
Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO 19 X 39, 1BARRA FERRO P/ CONSTRUÇÃO CA-60 4,2 MM, 1UN GARFO GAIOLA 23CMT AT 400, P/ SEC. OBRAS.
33,03
29/06/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 890/015628720;
33,03
07/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
33,03
TOTAL
33,03
33,03
33,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
