Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NATAN ANTONIO NODARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3926 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE MATERIAL DOADO PELA DEFESA CIVIL, DA CIDADE DE PASSO FUNDO P/ COMUNIDADE INDIGENA DE IRAI-RS. |
0,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE MATERIAL DOADO PELA DEFESA CIVIL, DA CIDADE DE PASSO FUNDO P/ COMUNIDADE INDIGENA DE IRAI-RS. |
1.060,00 |
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| 26/06/2017 |
roselei v gheno - sec da assistencia social - Conforme DANFE Nº 890/015577874; |
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1.060,00 |
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| 03/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2017
NATAN ANTONIO NODARI - 14029 |
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1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
