Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3932 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1LT ALGECIDA CHOQUE HTH SOLUÇÃO AGUA VERDE, 1BALDE CLORO HTH 10 EM 01 10 KG, 1UN ACIDO SOLUÇÃO ACIDA 5LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
345,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1LT ALGECIDA CHOQUE HTH SOLUÇÃO AGUA VERDE, 1BALDE CLORO HTH 10 EM 01 10 KG, 1UN ACIDO SOLUÇÃO ACIDA 5LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
345,50 |
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| 29/06/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 890/015630025; |
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345,50 |
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| 07/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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345,50 |
| TOTAL |
345,50 |
345,50 |
345,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
