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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CUTELARIA IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3936	Data de lançamento:	26/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 21UN FACAS M, MIMO AOS PREFEITOS PARTCIPANTES DA CERIMONIA DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO DE 29/06/2017 AB 02/07/2017.	0,00	630,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2017	Valor Empenhado referente a: 21UN FACAS M, MIMO AOS PREFEITOS PARTCIPANTES DA CERIMONIA DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO DE 29/06/2017 AB 02/07/2017.	630,05
26/06/2017	antonio vilson bernardi - prefeito municipal - Conforme DANFE Nº 1/3731;		630,05
03/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2017 CUTELARIA IRAI LTDA - 9590			630,05
TOTAL		630,05	630,05	630,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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