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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3939 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TAMPA CAIXA DÁGUA 3000 LTS, DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 Valor Empenhado referente a: 1 TAMPA CAIXA DÁGUA 3000 LTS, DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 288,00
28/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015609374; 288,00
04/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.