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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCO ANTONIO LIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3941	Data de lançamento:	26/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 22/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA SAUDE MENTAL CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013414.	0,00	17,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 22/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA SAUDE MENTAL CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013414.	17,00
26/06/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº013414		17,00
05/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3941/2017 MARCO ANTONIO LIRA - 8913			17,00
TOTAL		17,00	17,00	17,00
SALDO A PAGAR				0,00