Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3944
Data de lançamento:
27/06/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA ESF
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC/ 500 UN, 10CX. LUVA VINIL TAM P C/PO CX/100 UN, 1UN ESFIGNOMANOMETRO C/ VELCRO SEM ESTETO ADULTO, 1UN OXIMETRO DE DEDO 50DL, PROGRAMA SAUDE PRISIONAL.
0,00
702,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
Valor Empenhado referente a: 15PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC/ 500 UN, 10CX. LUVA VINIL TAM P C/PO CX/100 UN, 1UN ESFIGNOMANOMETRO C/ VELCRO SEM ESTETO ADULTO, 1UN OXIMETRO DE DEDO 50DL, PROGRAMA SAUDE PRISIONAL.
702,05
11/07/2017
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 001/43611;
702,05
17/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3944/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
