Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3945 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN ÁLCOOL 70% 1LT CICLO ALCOOL, 15UN COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LITROS, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
165,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 20UN ÁLCOOL 70% 1LT CICLO ALCOOL, 15UN COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LITROS, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
165,05 |
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| 11/07/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/43610; |
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165,05 |
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| 17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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165,05 |
| TOTAL |
165,05 |
165,05 |
165,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
