SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6H MAÕ DE OBRA CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS DE NYLON RECUPERAR ROSCA AMORTECEDOR DIANT., 0,50H SERVIÇO DE TORNO, 6H SERV. FEIXE DE MOLA E 4H SERV. SUSPENSAO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
Valor Empenhado referente a: 6H MAÕ DE OBRA CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS DE NYLON RECUPERAR ROSCA AMORTECEDOR DIANT., 0,50H SERVIÇO DE TORNO, 6H SERV. FEIXE DE MOLA E 4H SERV. SUSPENSAO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
600,00
29/06/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO =-Conforme Nota Fiscal Nº T/540; T/541;
600,00
07/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
600,00
29/12/2017
REF. ESTORNO PARA ALOCAÇÃO NO RECURSO NO PROG. PEATE.
-600,00
29/12/2017
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE.
-600,00
29/12/2017
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE.
-600,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
