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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA FIXAR SUPORTE DA BARRA DE TORSÃO E REAPERTAR A PARTE DEBAIXO DO ONIBUS., 8H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MOONTAR EIXO DA TORSÃO PARA RECUPERAR NO TORNO E SOLDAR, 2H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA FIXAR SUPORTE DA BARRA DE TORSÃO E REAPERTAR A PARTE DEBAIXO DO ONIBUS., 8H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MOONTAR EIXO DA TORSÃO PARA RECUPERAR NO TORNO E SOLDAR, 2H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 545,00
29/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº T/539; 545,00
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 545,00
29/12/2017 REF. ESTORNO PARA ALOCAÇÃO NO RECURSO NO PROG. PEATE. -545,00
29/12/2017 ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE. -545,00
29/12/2017 ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE. -545,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.