SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2,50H MÃO DE OBRA REGULAR CAPÔ DIANTEIRO, VERIFICAR FOLGA NO EMBUCHAMENTO DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, 3,50H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DO DIESEL PARA RETIRAR VAZAMENTO DO DISEL DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
Valor Empenhado referente a: 2,50H MÃO DE OBRA REGULAR CAPÔ DIANTEIRO, VERIFICAR FOLGA NO EMBUCHAMENTO DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, 3,50H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DO DIESEL PARA RETIRAR VAZAMENTO DO DISEL DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
210,00
29/06/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº T/536;
210,00
07/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
210,00
29/12/2017
REF. ESTORNO PARA ALOCAÇÃO NO RECURSO NO PROG. PEATE.
-22,90
29/12/2017
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE.
-22,90
29/12/2017
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE.
-22,90
TOTAL
187,10
187,10
187,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
