SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1500 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, 1500 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.
0,00
724,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
Valor Empenhado referente a: 1500 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, 1500 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.
724,80
28/06/2017
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO =Conforme Nota Fiscal Nº E/2017130;
724,80
10/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2017
GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 172
724,80
TOTAL
724,80
724,80
724,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
