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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3980 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SONORIZAÇÃO EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMOR. ANIVERSARIO DE 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINIST. DO MUNIC. DE IRAI-RS: 01/07/2017 - RECEPÇÃO CAVALGADA PATRIA MÃE; 02/07/2017 MATEADA DA INTEGRAÇÃO CULTURAL E DOMINGUEIRA DAS AGUAS, CFE. CONTRATO Nº97/2017. 0,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 Valor Empenhado referente a: SONORIZAÇÃO EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMOR. ANIVERSARIO DE 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINIST. DO MUNIC. DE IRAI-RS: 01/07/2017 - RECEPÇÃO CAVALGADA PATRIA MÃE; 02/07/2017 MATEADA DA INTEGRAÇÃO CULTURAL E DOMINGUEIRA DAS AGUAS, CFE. CONTRATO Nº97/2017. 1.300,00
03/07/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme Nota Fiscal Nº T/65; 1.300,00
10/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2017 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.