SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,5KG AÇO, 0,25KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, 2UN CONTRA PINO 5/32, 2UN CONTRA PINO 5/16, P/ TRATOR 4 X 4 NEW HOLLAND YL65E DA SEC. OBRAS.
0,00
85,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
Valor Empenhado referente a: 0,5KG AÇO, 0,25KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, 2UN CONTRA PINO 5/32, 2UN CONTRA PINO 5/16, P/ TRATOR 4 X 4 NEW HOLLAND YL65E DA SEC. OBRAS.
85,10
29/06/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 890/015625818;
85,10
07/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3989/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
85,10
TOTAL
85,10
85,10
85,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
