SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ICMS DE SUINOCULTOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013418.
0,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ICMS DE SUINOCULTOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013418.
33,00
28/06/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 013418
33,00
04/07/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2017
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
