SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ICMS DE SUINOCULTOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013418.
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17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ICMS DE SUINOCULTOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013418.
17,00
28/06/2017
antonio vilson bernardi - prefeito municipal - relatorio de despesas nº13418
17,00
04/07/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2017
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
