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Exercício: 2017
Nome do Credor: INALIA MORALES PENA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4013	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/06 A 24/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DOS MEDICOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013420.	0,00	56,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/06 A 24/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DOS MEDICOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013420.	56,00
29/06/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- RELATORIO DE DESPESAS Nº 013420		56,00
06/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2017 INALIA MORALES PENA - 13805			56,00
TOTAL		56,00	56,00	56,00
SALDO A PAGAR				0,00