| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN CANETA, 2UN RÉGUA PLASTICA 30 CMT., 2CX. CLIPS 1/0, 1UN TESOURA GRANSE, 5UN COLA 40 GR, 6UN PINCEL ATOMICO, 3UN MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPEADOR MEDIO, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL, 2ºTERMO ADITIVO CARTA CONV.Nº04/2017. | 0,00 | 47,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | Valor Empenhado referente a: 15UN CANETA, 2UN RÉGUA PLASTICA 30 CMT., 2CX. CLIPS 1/0, 1UN TESOURA GRANSE, 5UN COLA 40 GR, 6UN PINCEL ATOMICO, 3UN MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPEADOR MEDIO, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL, 2ºTERMO ADITIVO CARTA CONV.Nº04/2017. | 47,39 | ||
| 03/07/2017 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 890/015676912; | 47,39 | ||
| 17/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 47,39 | ||
| TOTAL | 47,39 | 47,39 | 47,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
