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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4017 Data de lançamento: 29/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15UN CANETA, 2UN RÉGUA PLASTICA 30 CMT., 2CX. CLIPS 1/0, 1UN TESOURA GRANSE, 5UN COLA 40 GR, 6UN PINCEL ATOMICO, 3UN MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPEADOR MEDIO, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL, 2ºTERMO ADITIVO CARTA CONV.Nº04/2017. 0,00 47,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2017 Valor Empenhado referente a: 15UN CANETA, 2UN RÉGUA PLASTICA 30 CMT., 2CX. CLIPS 1/0, 1UN TESOURA GRANSE, 5UN COLA 40 GR, 6UN PINCEL ATOMICO, 3UN MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPEADOR MEDIO, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL, 2ºTERMO ADITIVO CARTA CONV.Nº04/2017. 47,39
03/07/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 890/015676912; 47,39
17/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 47,39
TOTAL 47,39 47,39 47,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.