Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
404 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE SEM FIO MOTO 500ID, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE SEM FIO MOTO 500ID, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
129,00 |
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| 31/01/2017 |
FERNANDA MIOR- SEC DA ADMINISTRAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/013977880; |
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129,00 |
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| 06/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 404/2017
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 |
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129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
