Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4041 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 175x 70x r 14, p/ Strada IWE 7004 da sec. obras, Pregão nº 14/2017 Contrato nº 092/2017. |
0,00 |
839,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 175x 70x r 14, p/ Strada IWE 7004 da sec. obras, Pregão nº 14/2017 Contrato nº 092/2017. |
839,40 |
|
|
| 14/07/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/14; |
|
839,40 |
|
| 19/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2017
DARUI V M ZIMMERMANN - ME - 14064 |
|
|
839,40 |
| TOTAL |
839,40 |
839,40 |
839,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
